2015年度青海省广播电影电视局省级部门决算公开(二) 青海省广播电视局

第二部分青海省广播电影电视局2015年度部门决算

一、青海省广播电影电视局2015年收入支出决算总表

					公开01表
部门：青海省广播电影电视局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	71721.78	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	562.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	4341.23	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	77.27	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5		五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	1156.06	七、文化体育与传媒支出	41	62153.07
	8		八、社会保障和就业支出	42	1324.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	59.91
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	100.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	400.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	258.40
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	77296.33	本年支出合计	58	64296.01
用事业基金弥补收支差额	25	7.45	结余分配	59	8.55
年初结转和结余	26	13417.76	交纳所得税	60
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61
项目支出结转和结余	28	13417.76	转入事业基金	62	8.55
经营结余	29		其他	63
	30		年末结转和结余	64	26416.98
	31		基本支出结转	65	54.63
	32		项目支出结转和结余	66	26362.35
	33		经营结余	67
总计	34	90721.54	总计	68	90721.54

二、青海省广播电影电视局2015年收入决算表

										公开02表
部门：青海省广播电影电视局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	77296.33	71721.78	4341.23	77.27			1156.06
207			文化体育与传媒支出	74644.98	69586.29	4341.23	77.27			640.20
20701			文化	1897.00	1897.00
2070108			文化活动	97.00	97.00
2070199			其他文化支出	1800.00	1800.00
20704			广播影视	67837.02	63175.04	3944.52	77.27			640.20
2070401			行政运行	660.53	660.53
2070402			一般行政管理事务	15.00	15.00
2070403			机关服务	315.15	237.88		77.27
2070405			电视	441.00	441.00
2070406			电影	1000.56	1000.56
2070499			其他广播影视支出	65404.78	60820.06	3944.52				640.20
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	562.00	562.00
2070701			资助国产影片放映	13.00	13.00
2070702			资助城市影院	129.00	129.00
2070703			资助少数民族电影译制	420.00	420.00
20799			其他文化体育与传媒支出	4348.96	3952.25	396.71
2079903			文化产业发展专项支出	1080.00	1080.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	3268.96	2872.25	396.71
208			社会保障和就业支出	1833.04	1317.18					515.86
20805			行政事业单位离退休	1246.53	1246.53
2080501			归口管理的行政单位离退休	673.19	673.19
2080502			事业单位离退休	573.34	573.34
20808			抚恤	70.65	70.65
2080801			死亡抚恤	70.65	70.65
20815			自然灾害生活救助	515.86						515.86
2081503			自然灾害灾后重建补助	515.86						515.86
210			医疗卫生与计划生育支出	59.91	59.91
21005			医疗保障	59.91	59.91
2100502			事业单位医疗	31.78	31.78
2100503			公务员医疗补助	28.13	28.13
213			农林水支出	100.00	100.00
21301			农业	100.00	100.00
2130199			其他农业支出	100.00	100.00
215			资源勘探信息等支出	400.00	400.00
21599			其他资源勘探电力信息等支出	400.00	400.00
2159902			建设项目贷款贴息	400.00	400.00
221			住房保障支出	258.40	258.40
22102			住房改革支出	258.40	258.40
2210201			住房公积金	258.40	258.40

三、青海省广播电影电视局2015年支出决算表

								公开03表
部门：青海省广播电影电视局								金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称


类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	合计	64296.01	4570.40	59725.61
207		文化体育与传媒支出	62153.07	2927.47	59225.61
20701		文化	1692.00		1692.00
2070108		文化活动	97.00		97.00
2070199		其他文化支出	1595.00		1595.00
20704		广播影视	56022.34	2927.47	53094.88
2070401		行政运行	659.25	659.25
2070402		一般行政管理事务	15.00	15.00
2070403		机关服务	306.60	306.60
2070405		电视	441.00		441.00
2070406		电影	1000.56		1000.56
2070499		其他广播影视支出	53599.93	1946.62	51653.32
20707		国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	665.06		665.06
2070701		资助国产影片放映	13.00		13.00
2070702		资助城市影院	232.06		232.06
2070703		资助少数民族电影译制	420.00		420.00
20799		其他文化体育与传媒支出	3773.67		3773.67
2079903		文化产业发展专项支出	1080.00		1080.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	2693.67		2693.67
208		社会保障和就业支出	1324.63	1324.63
20805		行政事业单位离退休	1246.53	1246.53
2080501		归口管理的行政单位离退休	673.19	673.19
2080502		事业单位离退休	573.34	573.34
20808		抚恤	78.10	78.10
2080801		死亡抚恤	78.10	78.10
210		医疗卫生与计划生育支出	59.91	59.91
21005		医疗保障	59.91	59.91
2100501		行政单位医疗
2100502		事业单位医疗	31.78	31.78
2100503		公务员医疗补助	28.13	28.13
213		农林水支出	100.00		100.00
21301		农业	100.00		100.00
2130199		其他农业支出	100.00		100.00
215		资源勘探信息等支出	400.00		400.00
21599		其他资源勘探电力信息等支出	400.00		400.00
2159902		建设项目贷款贴息	400.00		400.00
221		住房保障支出	258.40	258.40
22102		住房改革支出	258.40	258.40
2210201		住房公积金	258.40	258.40

四、青海省广播电影电视局2015年财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：青海省广播电影电视局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	71159.78	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	562	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	59778.70	59113.64	665.06
	8		八、社会保障和就业支出	38	1317.18	1317.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	59.91	59.91	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	100.00	100.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	400.00	400.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	258.40	258.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00
本年收入合计	24	71721.78	本年支出合计	77	61914.19	61249.13	665.06
	25	0		78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	12157.22	年末财政拨款结转和结余	79	21964.81	21964.81
一、一般公共预算财政拨款	27	12054.16	基本支出结转	80	54.63	54.63
二、政府性基金预算财政拨款	28	103.06	项目支出结转和结余	81	21910.17	21910.17
	29	0.00		82	0.00	0.00
总计	30	83878.99	总计	83	83878.99	83213.93	665.06

五、青海省广播电影电视局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

			公开05表
部门：xxx			单位：万元
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计	61249.13	4494.24	56754.89
文化体育与传媒支出	59113.64	2858.75	56254.89
文化	1692.00		1692.00
文化活动	97.00		97.00
其他文化支出	1595.00		1595.00
广播影视	53944.68	2858.75	51085.93
行政运行	659.25	659.25
一般行政管理事务	15.00	15.00
机关服务	237.88	237.88
电视	441.00		441.00
电影	1000.56		1000.56
其他广播影视支出	51590.98	1946.62	49644.37
其他文化体育与传媒支出	3476.96		3476.96
文化产业发展专项支出	1080.00		1080.00
其他文化体育与传媒支出	2396.96		2396.96
社会保障和就业支出	1317.18	1317.18
行政事业单位离退休	1246.53	1246.53
归口管理的行政单位离退休	673.19	673.19
事业单位离退休	573.34	573.34
抚恤	70.65	70.65
死亡抚恤	70.65	70.65
自然灾害生活救助
中央自然灾害生活补助
自然灾害灾后重建补助
医疗卫生与计划生育支出	59.91	59.91
医疗保障	59.91	59.91
行政单位医疗
事业单位医疗	31.78	31.78
公务员医疗补助	28.13	28.13
农林水支出	100.00		100.00
农业	100.00		100.00
其他农业支出	100.00		100.00
资源勘探信息等支出	400.00		400.00
其他资源勘探电力信息等支出	400.00		400.00
建设项目贷款贴息	400.00		400.00
住房保障支出	258.40	258.40
住房改革支出	258.40	258.40
住房公积金	258.40	258.40

六、青海省广播电影电视局2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：青海省广播电影电视局				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		4494.24	4160.36	333.88
301	工资福利支出	2566.75	2566.75	0.00
30101	基本工资	897.37	897.37	0.00
30102	津贴补贴	1115.69	1115.69	0.00
30103	奖金	327.60	327.60	0.00
30104	社会保障缴费	89.68	89.68	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	26.00	26.00	0.00
30199	其他工资福利支出	110.42	110.42	0.00
302	商品和服务支出	333.88	0.00	333.88
30201	办公费	15.95	0.00	15.95
30202	印刷费	5.19	0.00	5.19
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.35	0.00	0.35
30205	水费	11.38	0.00	11.38
30206	电费	34.37	0.00	34.37
30207	邮电费	35.67	0.00	35.67
30208	取暖费	27.13	0.00	27.13
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	79.96	0.00	79.96
30212	因公出国（境）费用	4.70	0.00	4.70
30213	维修(护)费	12.84	0.00	12.84
30214	租赁费	0.07	0.00	0.07
30215	会议费	8.11	0.00	8.11
30216	培训费	6.75	0.00	6.75
30217	公务接待费	3.50	0.00	3.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	28.55	0.00	28.55
30229	福利费	0.78	0.00	0.78
30231	公务用车运行维护费	51.62	0.00	51.62
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.93	0.00	5.93
303	对个人和家庭的补助	1593.61	1593.61	0.00
30301	离休费	367.73	367.73	0.00
30302	退休费	800.71	800.71	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	70.65	70.65	0.00
30305	生活补助	22.63	22.63	0.00
30307	医疗费	3.80	3.80	0.00
30309	奖励金	24.50	24.50	0.00
30311	住房公积金	258.40	258.40	0.00
30312	生产补贴	1.65	1.65	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.54	43.54	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

七、青海省广播电影电视局2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

										公开07表
部门：青海省广播电影电视局									单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.58	17.49	58.14	0	58.14	21.95	59.81	4.70			51.61	3.5

八、青海省广播电影电视局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开08表
部门：青海省广播电影电视局									单位：万元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	103.06	562.00	665.06	0.00	665.06	0.00
207			文化体育与传媒支出	103.06	562.00	665.06	0.00	665.06	0.00
20707			国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	103.06	562.00	665.06	0.00	665.06	0.00
2070701			资助国产影片放映		13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2070702			资助城市影院	103.06	129.00	232.06	0.00	232.06	0.00
2070703			资助少数民族电影译制		420.00	420.00	0.00	420.00	0.00

2015年度青海省广播 电影电视局省级部门决算公开(二)

2015年度青海省广播电影电视局省级部门决算公开(二)